Hlavné menu:
Zmluvy, faktúry > Faktúry > Rok 2012
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
z
Číslo |
Dodávateľ |
Popis plnenia faktúry |
Celková hodnota v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum |
153/12 |
SPP, a.s. |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
2 214,00 € |
2.II./ 2005 |
05.09.2012 |
|
154/12 |
SPP, a.s. |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
34,00 € |
2.I./ 2004 |
05.09.2012 |
|
155/12 |
DD21, s.r.o. |
Faktúra za nákup tonera |
90,00 € |
OBJ061/12 |
05.09.2012 |
|
156/12 |
František Horváth - FERY |
Faktúra za opravu miestnosti |
1 086,70 € |
42/2012 |
06.09.2012 |
|
157/12 |
Michal Dzurik |
Faktúra za výrobu a montáž kancelárskeho nábytku |
1 500,00 € |
OBJ059/12 |
06.09.2012 |
|
158/12 |
Družba, s.r.o. |
Faktúra za čistenie opony |
48,00 € |
OBJ056/12 |
06.09.2012 |
|
159/12 |
Distribučná agentúra AD REM |
Faktúra za učebnice |
39,00 € |
OBJ058/12 |
07.09.2012 |
|
160/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za FBA - adsl prístup |
131,45 € |
6.08 |
07.09.2012 |
|
161/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za hlasové služby |
38,92 € |
6.I./2007 |
07.09.2012 |
|
162/12 |
SPP, a.s. |
Faktúra za vyúčtovanie plynu |
7 237,75 € |
2.II./2005 |
11.09.2012 |
|
163/12 |
FORDAT, s.r.o. |
Faktúra za opravu kopírky |
60,00 € |
OBJ064/12 |
12.09.2012 |
|
164/12 |
FORDAT, s.r.o. |
Faktúra za nákup tonerov |
131,40 € |
OBJ065/12 |
12.09.2012 |
|
165/12 |
PEhAES, a.s. |
Faktúra za nákup dávkovačov mydla |
17,56 € |
OBJ063/12 |
12.09.2012 |
|
166/12 |
GRAND nábytok |
Faktúra za nákup kancelárskej stoličky |
59,00 € |
OBJ062/12 |
12.09.2012 |
|
167/12 |
FORDAT, s.r.o. |
Faktúra za nákup multifunkčného zariadenia |
473,50 € |
OBJ066/12 |
18.09.2012 |
|
168/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za hlasové služby |
20,09 € |
10.II./2004 |
20.09.2012 |
|
169/12 |
Elmart |
Faktúra za elektromateriál |
101,90 € |
10.I./2006 |
25.09.2012 |
|
170/12 |
WELLNET, s.r.o. |
Faktúra za switch a VGA káble |
29,51 € |
OBJ073/12 |
26.09.2012 |
|
171/12 |
CLEANEX CS - Ing. Štefan Čorej |
Faktúra za čistiace prostriedky |
62,53 € |
OBJ070/12 |
26.09.2012 |
|
172/12 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
Faktúra za toaletný papier |
50,40 € |
OBJ069/12 |
27.09.2012 |
|
173/12 |
Mgr. Ján Skalka |
Faktúra za knihy |
16,25 € |
OBJ068/12 |
28.09.2012 |
Sub-menu: