Hlavné menu:
Zmluvy, faktúry > Faktúry > Rok 2012
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
z
Číslo |
Dodávateľ |
Popis plnenia faktúry |
Celková hodnota v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum |
174/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za hlasové služby |
42,98 € |
10.I./2006 |
01.10.2012 |
|
175/12 |
ŠEVT, a.s. |
Faktúra za kancelárske potreby |
62,72 € |
OBJ076/12 |
01.10.2012 |
|
176/12 |
Súkromný školský internát |
Faktúra za stravu pre zamestnancov |
69,92 € |
15/2011 |
03.10.2012 |
|
177/12 |
Súkromná školská jedáleň |
Faktúra za stravu pre zamestnancov |
292,60 € |
25/2010 |
04.10.2012 |
|
178/12 |
SPP, a.s. |
Faktúra za plyn (gamatky) |
34,00 € |
2.I./2010 |
04.10.2012 |
|
179/12 |
SPP, a.s. |
Faktúra za plyn (kotolňa) |
1400,00 € |
2.II./2009 |
04.10.2012 |
|
180/12 |
Trans Mont |
Faktúra za oprau záložného zdroja |
39,70 € |
OBJ074/12 |
04.10.2012 |
|
181/12 |
BTS |
Faktúra za výkon technika za 1. polrok 2012 |
145,34 € |
13/2006 |
04.10.2012 |
|
182/12 |
ŠEVT, a.s. |
Faktúra za kancelárske potreby |
31,27 € |
OBJ085/12 |
05.10.2012 |
|
183/12 |
DD21, s.r.o. |
Faktúra za tonery a kancelársky papier |
271,25 € |
OBJ077/12 |
05.10.2012 |
|
184/12 |
Pro Solutions |
Faktúra za knihy pre pedagógov |
199,80 € |
OBJ079/12 |
05.10.2012 |
|
185/12 |
asseco solutions |
Faktúra za servisné práce od 01.10. - 31.12.2012 |
387,14 € |
7/2008 |
08.10.2012 |
|
186/12 |
GRAND nábytok |
Faktúra za kancelárske stoličky |
118,00 € |
OBJ081/12 |
08.10.2012 |
|
187/12 |
Weishaupt, s.r.o. |
Faktúra za revíziu a nastavenie horákov |
190,38 € |
OBJ071/12 |
09.10.2012 |
|
188/12 |
SA SpotAcademy, s.r.o. |
Faktúra za kladinu, karimatky a buzoly |
708,58 € |
OBJ083/12 |
09.10.2012 |
|
189/12 |
Úrad PSK |
Faktúra za knihy |
80,00 € |
09.10.2012 |
||
190/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za hlasové služby |
48,73 € |
6.I./2007 |
09.10.2012 |
|
191/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za FBA - adsl |
131,45 € |
6/2008 |
09.10.2012 |
|
192/12 |
MARTON-SERVIS |
Faktúra za opravu bojlerov EOV 200 l |
108,10 € |
OBJ084/12 |
11.10.2012 |
|
ZF 9/12 |
ŠEVT, a.s. |
Faktúra za školské tlačivá |
64,80 € |
OBJ085/12 |
11.10.2012 |
|
193/12 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
Faktúra za papierové vreckovky a tekuté mydlo |
25,63 € |
OBJ088/12 |
12.10.2012 |
|
194/12 |
NÚ CŽV |
Faktúra za účastnícky poplatok na seminári |
20,00 € |
15.10.2012 |
||
195/12 |
DD21, s.r.o. |
Faktúra za servisné práce (kopírka Xerox Workcentre) |
388,40 € |
OBJ087/12 |
16.10.2012 |
|
196/12 |
AutoCont SK, s.r.o. |
Faktúra za novú verziu MAGMA HCM - 4. štvrťrok |
25,49 € |
30/2011 |
17.10.2012 |
|
197/12 |
AutoCont SK, s.r.o. |
Faktúra za systémovú podporu - 3. štvrťrok |
193,28 € |
30/2011 |
22.10.2012 |
|
198/12 |
AXECO PS, s.r.o. |
Faktúra za servisné práce a reproduktory |
41,04 € |
OBJ088/12 |
24.10.2012 |
|
199/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za hlasové služby |
20,05 € |
10.II./2004 |
24.10.2012 |
|
200/12 |
ŠEVT, a.s. |
Faktúra za bianko vysvedčenia |
64,80 € |
OBJ080/12 |
25.10.2012 |
|
201/12 |
ABC shop |
Faktúra za knihy |
25,58 € |
OBJ078/12 |
26.10.2012 |
|
202/12 |
ABECEDY |
Faktúra za dvd "Dramatická štvorka" |
44,63 € |
OBJ075/12 |
26.10.2012 |
|
203/12 |
ZEGA s.r.o., predaj športových potrieb |
Faktúra za lopty a sklolaminátové pásma |
212,80 € |
OBJ082/12 |
29.10.2012 |
|
204/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za hlasové služby |
42,92 € |
10.I./2006 |
29.10.2012 |
|
205/12 |
VSE, a.s. |
Faktúra za elektrinu |
1 535,00 € |
3/2005 |
30.10.2012 |
Sub-menu: