Stredná odborná škola pedagogická Prešov

Prejdi na obsah

Hlavné menu:

Jún 2012

Zmluvy, faktúry > Faktúry > Rok 2012


Späť


Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

z

Číslo
faktúry

Dodávateľ
(názov, meno, adresa)

Popis plnenia faktúry

Náklady na
celkové plnenie
vrátane DPH

Dátum

99/12

SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

34,00 €

05.06.2012

100/12

SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

1 441,00 €

05.06.2012

101/12

Fifty-Fifty, s.r.o.
Strojnícka 18, Prešov

Faktúra za čistiace prostriedky

31,26 €

05.06.2012

102/12

Súkromná školská jedáleň
Volgogradská 3, Prešov

Faktúra za mesiac máj 2012

204,82 €

05.06.2012

103/12

Súkromný školský internát
Sabinovská 2, Prešov

Faktúra za mesiac máj 2012

308,56 €

05.06.2012

104/12

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Odborné nakladateľstvo
Štefanovičova 20, Bratislava

Faktúra - Právny kuriér pre školy - predplatné 01.09.2012 - 30.06.2013

119,00 €

07.06.2012

105/12

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičová 10, Bratislava

Faktúra za služby pevnej siete

110,40 €

07.06.2012

106/12

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičová 10, Bratislava

Faktúra za služby pevnej siete

46,00 €

07.06.2012

107/12

Družba, s.r.o.
Nám. Kráľovnej pokoja 3, Prešov

Faktúra za čistenie obrusov

24,95 €

07.06.2012

ZF 7/12

ŠEVT, a.s.
Cementárenská 16, Banská Bystrica

Proformafaktúra za tlačivá

61,37 €

07.06.2012

108/12

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
Námestie mieru 2, Prešov

Faktúra za účastnícky poplatok na seminári

30,00 €

07.06.2012

109/12

Aggemi, s.r.o.
Pri prachárni 11, Košice

Faktúra za čistiace prostriedky

31,36 €

15.06.2012

KFA 2/12

STAV-KOMPT, s.r.o.
Šebastovská 4, Prešov - Nižná šebastová

Faktúra za stavebné práce

4 349,81 €

15.06.2012

110/12

ŠEVT, a.s.
Cementárenská 16, Banská Bystrica

Faktúra za tlačivá

0,00 €

18.06.2012

111/12

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičová 10, Bratislava

Faktúra za služby mobilnej siete

19,81 €

21.06.2012

KF 3/12

Ing. V. Kačmár - MC 44
Marka Čulena 44, Prešov

Faktúra za výkon inžinierskej činnosti

345,00 €

22.06.2012

112/12

Ing. Peter Vaško
Volgogradská 82, Prešov

Faktúra za kancelárske potreby

30,23 €

22.06.2012

113/12

Advokátska kancelária Illeš, Šimčák, Bröstl, s.r.o.
Kováčska 6, Košice

Faktúra za poskytovanie právnych služieb

329,41 €

22.06.2012

KF 4/12

STAV-KOMPT, s.r.o.
Šebastovská 4, Prešov - Nižná šebastová

Faktúra za stavebné práce

6 082,36 €

27.06.2012

114/12

Mountfield SK, s.r.o.
Červenej armády 1, Martin

Faktúra za kosačku

1 186,90 €

28.06.2012

115/12

Súkromný školský internát
Sabinovská 2, Prešov

Faktúra za mesiac jún 2012

118,56 €

28.06.2012

116/12

Súkromná školská jedáleň
Volgogradská 3, Prešov

Faktúra za mesiac jún 2012

212,80 €

29.06.2012

117/12

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičová 10, Bratislava

Faktúra za služby mobilnej siete

43,32 €

29.06.2012

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | DofE | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu