Hlavné menu:
Zmluvy, faktúry > Faktúry > Rok 2013
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
z
Číslo |
Dodávateľ |
Popis plnenia faktúry |
Celková hodnota v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum |
58/13 |
FaxCOPY |
Nosič telefónu s príslušenstvom |
83,76 € |
OBJ021/13 |
03.04.2013 |
|
59/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
Hlasové služby |
42,92 € |
7.2./2006 |
03.04.2013 |
|
60/13 |
FORDAT, s.r.o. |
Oprava kopírky |
67,20 € |
OBJ027/13 |
04.04.2013 |
|
61/13 |
Súkromný školský internát |
Strava zamestnanci |
69,92 € |
15.2./2012 |
04.04.2013 |
|
62/13 |
ŠEVT, a.s. |
Kancelárske potreby |
83,04 € |
OBJ010/13 |
05.04.2013 |
|
63/13 |
SPP, a.s. |
Plyn kotolňa |
1 400,00 € |
2/2012 |
05.04.2013 |
|
64/13 |
SPP, a.s. |
Plyn gamatky |
24,00 € |
2/2012 |
05.04.2013 |
|
65/13 |
DD21, s.r.o. |
Xerox papier |
90,00 € |
OBJ030/13 |
05.04.2013 |
|
66/13 |
Súkromná školská jedáleň |
Strava zamestnanci |
315,21 € |
15.1./2012 |
05.04.2013 |
|
67/13 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Fotoaparát Panasonic |
299,00 € |
OBJ031/13 |
05.04.2013 |
|
68/13 |
DAV - Ing. J. Vašková |
Kancelársky materiál |
99,62 € |
OBJ024/13 |
08.04.2013 |
|
69/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
Hlasové lužby |
46,46 € |
7.4/2011 |
10.04.2013 |
|
70/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
FBA - adsl prístup |
131,45 € |
7.5/2008 |
10.04.2013 |
|
71/13 |
Ladislav Partika |
Revízia elektroinštalácie školy |
926,93 € |
OBJ020/13 |
10.04.2013 |
|
72/13 |
Ladislav Partika |
Revízia prenosných elektrických zariadení |
609,35 € |
OBJ017/13 |
10.04.2013 |
|
73/13 |
Ladislav Partika |
Oprava elektrického zariadenia po revízii |
528,17 € |
OBJ032/13 |
10.04.2013 |
|
74/13 |
Ing. M. Hric |
Znalecký posudok - kamera Panasonic |
73,72 € |
OBJ028/13 |
10.04.2013 |
|
75/13 |
Krídla, s.r.o. |
Krieda a čistiace potreby |
75,94 € |
OBJ033/13 |
10.04.2013 |
|
76/13 |
FORDAT, s.r.o. |
Toner Canon C-EXV 3 |
40,20 € |
OBJ034/13 |
12.04.2013 |
|
77/13 |
L-CORP, s.r.o. |
Vypracovanie žiadosti o nenávratný príspevok |
1,20 € |
ZOD 3/2013 |
12.04.2013 |
|
78/13 |
asseco solutions |
Servisné práce 01.04.2013 - 30.06.2013 |
387,14 € |
8/2008 |
15.04.2013 |
|
79/13 |
AutoCont SK, s.r.o. |
Nové verzie Magma HCM 2. štvrťrok 2013 |
25,49 € |
9.1./2010 |
16.04.2013 |
|
80/13 |
Martinus.sk, s.r.o. |
Knihy |
260,83 € |
OBJ023/13 |
17.04.2013 |
|
81/13 |
FaxCOPY |
Dobropis |
0,00 € |
OBJ021/13 |
18.04.2013 |
|
82/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mobilné telefóny a služby k SIM kartám |
130,03 € |
OBJ035/13 |
18.04.2013 |
|
83/13 |
AutoCont SK, s.r.o. |
MAGMA HCM systémová podpora 1. štvrťrok 2013 |
193,28 € |
9.3./2011 |
24.04.2013 |
|
84/13 |
STELA GAS Miroslav Matis |
Servis a revízia DRS |
502,42 € |
OBJ029/13 |
25.04.2013 |
|
85/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
Hlasové služby |
67,55 € |
7.1;7.2 |
25.04.2013 |
|
86/13 |
BORAFEST Vladimír Borecký |
Deratizácia proti hrabošom a mravcom |
195,60 € |
OBJ038/13 |
30.04.2013 |
|
87/13 |
COOP Jednota Prešov |
Toaletný papier |
38,02 € |
OBJ041/13 |
30.04.2013 |
|
88/13 |
Technické služby Prešov |
Vývoz odpadu z VOK |
205,67 € |
OBJ037/13 |
30.04.2013 |
|
89/13 |
VSE, a.s. |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
1 397,00 € |
3/2005 |
30.04.2013 |